2022年度企業(yè)質(zhì)量誠信報告

發(fā)布日期：2023-06-07 作者：晶達建材 網(wǎng)址: http://mashangcha.com.cn/index.php/news/detail/227.html

浙江晶達建材科技有限公司

2022年度企業(yè)質(zhì)量誠信報告

二零二三年五月

目 錄

第一部分 前言 3

第二部分 報告正文 6

第一章? 質(zhì)量理念 6

第二章 質(zhì)量管理 7

第三章 質(zhì)量誠信管理 11

第四章? 質(zhì)量管理基礎(chǔ) 17

第五章 產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任 19

第六章? 產(chǎn)品質(zhì)量承諾 20

第三部分 結(jié)語 23

第一部分? 前言

1.1編制說明

本公司出具的質(zhì)量誠信報告，依據(jù)國家有關(guān)質(zhì)量法律法規(guī)、規(guī)章及相關(guān)行業(yè)質(zhì)量標準、規(guī)范等進行編制。報告中關(guān)于公司質(zhì)量誠信和質(zhì)量管理情況是公司現(xiàn)狀的真實反映，本公司對報告內(nèi)容的客觀性負責(zé)，對相關(guān)論述和結(jié)論真實性負責(zé)，現(xiàn)將有關(guān)情況說明如下：

（1）報告范圍：浙江晶達建材科技有限公司

（2）報告時間：2022年1月至2022年12月，部分數(shù)據(jù)超出以上時間以實際為準

（3）報告發(fā)布周期：一年

（4）報告獲取方式：通過公司網(wǎng)站http://mashangcha.com.cn/index.php?

1.2總經(jīng)理致辭

公司2002年成立至今，全體員工憑著堅定的理想和信念，執(zhí)著追求，開拓進取，取得了一定的成就。二十余年的發(fā)展之路，我們腳踏實地，誠信為本、銳意進取，敘寫下公司絢麗的發(fā)展篇章。在公司取得的榮譽和業(yè)績背后，飽含著各級政府和主管部門的關(guān)心和幫助，飽含著各界人士和朋友的關(guān)愛與鼓勵，飽含著合作伙伴和協(xié)作企業(yè)的信賴和支持，特別是全體員工的辛勤耕耘和無私奉獻。

浙江晶達建材科技有限公司以“經(jīng)營優(yōu)質(zhì)低碳建材，美化環(huán)境；參與社會慈善事業(yè)，回報社會”為經(jīng)營理念。采用扁平式標準化質(zhì)量管理體系，確保每道工序的完美，努力打造“晶達”、“新西湖”、“人民”世界品牌。

公司關(guān)注企業(yè)在競爭環(huán)境中生存狀況，以科技、創(chuàng)新、環(huán)保、節(jié)能的要求，一切圍繞為客戶提供滿意的產(chǎn)品與服務(wù)。公司秉承創(chuàng)新為要，合作有道的企業(yè)精神。堅持“質(zhì)量第一，客戶至上”的質(zhì)量方針力求更好。

回首公司的發(fā)展歷程，我們在欣喜和振奮中，更感受到新的激勵與挑戰(zhàn)。展望公司的發(fā)展，我們對它美好的未來充滿信心。我會帶領(lǐng)全體員工在新的征程上，勇于奮進、開拓創(chuàng)新，以更高的標準和要求挑戰(zhàn)自我，超越自我。讓我們攜手共進，為客戶提供有競爭力的產(chǎn)品和服務(wù)，持續(xù)為客戶創(chuàng)造最大價值，打造晶達品牌，共同努力。

總經(jīng)理: 高建明

2023年5月

1.3企業(yè)簡介

浙江晶達建材科技有限公司2002年進入建材防水行業(yè)，晶達建材為重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、工業(yè)建筑和民用、商用建筑以及平改坡提供高品質(zhì)、完備的屋面系統(tǒng)解決方案，成為屋面系統(tǒng)優(yōu)質(zhì)服務(wù)商。是一家頗具規(guī)模的集防水材料生產(chǎn)、產(chǎn)品銷售、工程施工于一體的科、工、貿(mào)相結(jié)合的建筑材料企業(yè)。公司旗下品牌及注冊商標有“新西湖”、“人民”、“西子”、“明月”等。2016年，由諸暨市次塢鎮(zhèn)政府引進入住臨杭產(chǎn)業(yè)園，成立浙江晶達建材科技有限公司，占地總面積50000平方米，注冊資金5800萬 。公司擁有國內(nèi)先進的生產(chǎn)設(shè)備，投資8000萬引進國內(nèi)先進的玻纖胎瀝青瓦自動生產(chǎn)線2條，投資1500萬引進新西蘭進口金屬瓦全自動生產(chǎn)線，以及高分子防水卷材和石油瀝青紙?zhí)ビ蜌稚a(chǎn)線各1條。

晶達建材不懈地追求可持續(xù)發(fā)展，以科技進步、產(chǎn)品優(yōu)異、服務(wù)滿意和安全環(huán)保推動規(guī)?；l(fā)展。公司成立了各類產(chǎn)品檢驗及研發(fā)試驗室，不斷完善生產(chǎn)工藝和提高產(chǎn)品品質(zhì)。同時與浙江省標準設(shè)計站編制《瓦屋面》（瀝青瓦屋面）圖集，旨在提升標準化施工技術(shù)。公司生產(chǎn)的“新西湖”牌玻纖胎瀝青瓦廣泛應(yīng)用于別墅、排屋、公寓、平改坡、政府安置房等工程，深受建筑師，房產(chǎn)開發(fā)商及廣大消費者的青睞。

公司生產(chǎn)的“人民”牌石油瀝青紙?zhí)ビ蜌郑湎盗蟹謩e為：Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型等不同規(guī)格，主要應(yīng)用于簡易防水、防潮、隔層、產(chǎn)品防水包裝等等。公司生產(chǎn)的“人民”牌聚乙烯丙綸高分子防水卷材廣泛應(yīng)用于上海平改坡等庭院改善工程。公司生產(chǎn)的“新西湖”牌金屬瓦生產(chǎn)工藝獨具特色，設(shè)計精美、材料精良、品質(zhì)優(yōu)異。在國內(nèi)，公司的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品34省份都有銷售，與國內(nèi)眾多房產(chǎn)公司、木屋公司、平改坡達成合作。在國外，產(chǎn)品遠銷新加坡、中非、南非、越南、印度、緬甸等超過10多個國家和地區(qū)。

公司通過ISO9001、ISO14001、ISO45001等管理體系認證，先后獲得“國家級高新科技企業(yè)”、“浙江省科技型企業(yè)”、“紹興市研發(fā)中心”、“國家級標準化實驗室”、“浙江省建設(shè)科技成果推廣產(chǎn)品”、“浙江省質(zhì)量守誠信示范單位”、“中國建筑防水材料工業(yè)協(xié)會”會員、“省級企業(yè)研發(fā)中心”、“浙江省專精特新中小企業(yè)”等一系列榮譽稱號。?

第二部分 報告正文

第一章? 質(zhì)量理念

1.1 企業(yè)使命

倡導(dǎo)中國建材行業(yè)新的商業(yè)文明

1.2 公司愿景

成為一家全球化建材實體銷售網(wǎng)絡(luò)集團

1.3 核心價值觀

和諧、誠信、優(yōu)質(zhì)、創(chuàng)新

1.4 公司經(jīng)營理念：

經(jīng)營優(yōu)質(zhì)低碳建材，美化環(huán)境；參與社會慈善事業(yè)，回報社會

1.5 質(zhì)量方針

質(zhì)量第一，客戶至上

第二章 質(zhì)量管理

2.1 質(zhì)量管理機構(gòu)

管理組織架構(gòu)圖

公司的質(zhì)量管理由最高領(lǐng)導(dǎo)者親自掛帥，任命高利紅為公司管理體系的管理者代表，對本公司產(chǎn)品質(zhì)量工作全面負責(zé)，組織制定公司質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略、質(zhì)量目標、年度質(zhì)量工作計劃和質(zhì)量保證措施。制訂了各級人員的質(zhì)量職責(zé)，組織一年一度的管理評審，實施質(zhì)量改善、質(zhì)量攻關(guān)等活動。技質(zhì)部是公司質(zhì)量管理的主責(zé)部門，實行質(zhì)量安全“一票否決制”，確保出廠合格率100%。

（一）管理者代表

a）確保質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系符合標準的要求；

b）確保各過程獲得其預(yù)期輸出；

c）報告質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的績效及其改進機會，特別向最高管理者報告；

d）確保在整個組織推動以顧客為關(guān)注焦點；

f）確保在策劃和實施質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系變更時保持其完整性。

（二）營銷部崗位職責(zé)

a)負責(zé)公司合同評審。

b)負責(zé)代表公司接待和記錄顧客來訪、來函、來電，建立用戶檔案、負責(zé)用戶服務(wù)，組織顧客滿意度調(diào)查，及時反饋和處理顧客的信息、特別是顧客的抱怨，將其傳遞到有關(guān)職能部門處理并進行改進措施的跟蹤驗證。

c)組織市場調(diào)研，收集市場和顧客信息，并及時傳送到本公司領(lǐng)導(dǎo)層和有關(guān)部門，研究市場策略，不斷提高市場占有率。

d)負責(zé)顧客要求和顧客要求更改與顧客保持聯(lián)絡(luò)。

e)確保顧客的要求得到體現(xiàn)，包括特殊特性的選擇、制定質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標和相關(guān)的培訓(xùn)。

f)負責(zé)編制市場計劃并傳達到有關(guān)部門，監(jiān)督實施情況。

g)參與內(nèi)審、管理評審，組織本部門環(huán)境因素、危險源識別與評價工作。

h)負責(zé)按照公司和本產(chǎn)業(yè)綜合體系目標要求，結(jié)合實際工作制定本部門的目標指標并實施；

i)負責(zé)識別本部門管理過程中經(jīng)營風(fēng)險，評價風(fēng)險程度并采取相應(yīng)控制措施；

j)負責(zé)對本部門工作涉及的法律法規(guī)進行定期識別和合規(guī)性評價；

（三）技質(zhì)部崗位職責(zé)

a)負責(zé)推進公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的運行。

b)組織開展各項質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行活動，包括內(nèi)審、環(huán)境因素、危險源的識別與評價、法律法規(guī)及合規(guī)性評價等。

c)提供質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康咨詢及生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)。

d)主持制定公司的日常管理標準和工作標準,確保這些標準與質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系文件的相容性；歸口管理公司各類文件。

e)組織、指揮生產(chǎn)技術(shù)系統(tǒng)生產(chǎn)技術(shù)活動，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足客戶和法律法規(guī)要求。

f)負責(zé)本產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品的進貨檢驗和最終檢驗工作；

g)負責(zé)對所檢驗不合格品進行初步評審，召開內(nèi)部產(chǎn)品質(zhì)量分析會，同時提出相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施并監(jiān)督實施；

h)定期做好各自管轄范圍內(nèi)產(chǎn)品的質(zhì)量統(tǒng)計匯總工作；

i)負責(zé)根據(jù)各類產(chǎn)品技術(shù)要求制訂產(chǎn)品的檢驗規(guī)范并組織實施；

j)負責(zé)提高本部門員工節(jié)能環(huán)保意識以及安全意識；

k)執(zhí)行重大環(huán)境因素管理程序，改善環(huán)境表現(xiàn)；

l)負責(zé)與本部門有關(guān)的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運行控制；

m)負責(zé)識別與本部門工作相關(guān)的環(huán)境因素、危險源，制訂相應(yīng)管理方案并實施，以及做好環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運行控制。

（四）生產(chǎn)部崗位職責(zé)

a)負責(zé)保持與各自管轄范圍內(nèi)產(chǎn)品的合格供方的評定工作，確保供方按計劃和質(zhì)量要求及時供貨；

b)負責(zé)做好與各自管轄范圍內(nèi)產(chǎn)品的生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)調(diào)度和生產(chǎn)組織，以及相關(guān)的生產(chǎn)、材料成本核算工作。

c)負責(zé)向合格供方簽訂協(xié)議，或通過相關(guān)方聯(lián)絡(luò)書展示公司環(huán)境、職業(yè)健康安全的方針及立場，并向其環(huán)境及職業(yè)健康安全行為施加必要的影響；

d)采購化學(xué)品時，有責(zé)任向供貨商索取相關(guān)的安全處理數(shù)據(jù)；

e)負責(zé)倉儲管理；

f)負責(zé)公司設(shè)備管理；

g)負責(zé)提高本部門員工節(jié)能環(huán)保意識以及安全意識；

h)負責(zé)識別與本部門工作相關(guān)的環(huán)境因素、危險源，制訂相應(yīng)管理方案并實施，以及做好環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運行控制。

（五）行政部崗位職責(zé)

a)負責(zé)公司人力資源管理，組織內(nèi)部崗位職責(zé)與權(quán)限的宣貫、提高員工的滿意度和相關(guān)的福利待遇、培訓(xùn)；

b)負責(zé)公司內(nèi)部相關(guān)信息的傳遞和內(nèi)部溝通；

c)3、負責(zé)公司基礎(chǔ)設(shè)施、辦公設(shè)備管理；

d)4、負責(zé)處理公司有關(guān)的法律事項；

e)負責(zé)公司文件管理;

f)5、負責(zé)公司行政后勤工作，包括辦公物資采購、車輛管理、安保工作。

（六）財務(wù)部

a)負責(zé)按照公司戰(zhàn)略制定財務(wù)管理戰(zhàn)略，同時根據(jù)公司綜合體系目標要求，結(jié)合實際工作制定本部門的目標指標并實施；

b)負責(zé)識別本部門管理過程中經(jīng)營風(fēng)險，評價風(fēng)險程度并采取相應(yīng)控制措施； c） 負責(zé)對本部門工作涉及的法律法規(guī)進行定期識別和合規(guī)性評價；

c)負責(zé)根據(jù)公司發(fā)展需要，協(xié)調(diào)管理好各類資金使用，確保及時提供滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營和發(fā)展所需的財務(wù)資源；

d)負責(zé)匯總統(tǒng)計研發(fā)、生產(chǎn)、質(zhì)量等各類費用和成本的分類統(tǒng)計，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)；?

e)負責(zé)定期匯總公司在技術(shù)改造、環(huán)保和職業(yè)健康安全管理方面的投入，確保持續(xù)在上述管理過程中提供足夠的財務(wù)資源；

f)負責(zé)識別與本部門工作相關(guān)的環(huán)境因素、危險源，必要時制訂相應(yīng)管理方案并實施， 同時做好環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的過程運行控制。

（七）車間：

a)負責(zé)按照公司綜合體系目標要求，結(jié)合實際工作制定本部門的目標指標并實施；

b)負責(zé)識別本部門管理過程中經(jīng)營風(fēng)險，評價風(fēng)險程度并采取相應(yīng)控制措施；

c)負責(zé)對本部門工作涉及的法律法規(guī)進行定期識別和合規(guī)性評價；

d)負責(zé)本部門產(chǎn)品的生產(chǎn)管理及過程控制工作，做好文明生產(chǎn)和安全生產(chǎn)；

e)負責(zé)產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中的狀態(tài)標識管理，以及不合格品的隔離；

f)負責(zé)本部門產(chǎn)品的首檢、過程檢驗，及不合格品的隔離及處理；

g)負責(zé)生產(chǎn)所用生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備、工裝夾具的日常使用、維護和管理；

h)負責(zé)本車間質(zhì)量控制點的具體操作，負責(zé)統(tǒng)計技術(shù)在車間內(nèi)的應(yīng)用；

i)加強員工教育和生產(chǎn)過程控制，減少原材料和能源的消耗；

j)負責(zé)車間化學(xué)品現(xiàn)場存放的安全管理，并嚴格控制各類化學(xué)品的用量，按規(guī)定放置危險廢棄物；

k)遵守工藝紀律，做好相關(guān)設(shè)備的安全使用、保養(yǎng)和維護工作；

l)負責(zé)改善勞動環(huán)境，合理安排班組工作，確保安全生產(chǎn)，并消除職業(yè)病隱患；

m)負責(zé)識別與本部門工作相關(guān)的環(huán)境因素、危險源，制訂相應(yīng)管理方案并實施，以及做好環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運行控制。

2.2 質(zhì)量管理體系

公司以ISO9001質(zhì)量管理體系標準要求為基礎(chǔ)，結(jié)合卓越績效模式和客戶的相關(guān)要求，形成了完整的浙江晶達建材科技有限公司質(zhì)量管理標準體系。并通過內(nèi)審、外審和管理評審，推進質(zhì)量管理體系的不斷完善，持續(xù)改進其有效性。為此應(yīng)做到下列要求：

a)確定質(zhì)量管理體系所需要的過程及其在整個組織中的應(yīng)用，并根據(jù)這些過程對產(chǎn)品品質(zhì)的影響大小及復(fù)雜程度進行相應(yīng)的控制；

b) 確定過程之間的內(nèi)在聯(lián)系、順序和相互作用；

c) 確定所需的準則和方法，以確保這些過程的運行和控制有效；

d) 確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持對這些過程的運行和監(jiān)視；

e) 監(jiān)視、測量（適用時）和分析這些過程，以了解過程運行的趨勢及實現(xiàn)策劃結(jié)果的程度，并根據(jù)分析對過程采取必要的措施，以實現(xiàn)持續(xù)的改進；

f) 本公司確保對任何影響產(chǎn)品符合要求的外加工過程加以識別，并實施控制。對外加工過程的控制，按ISO9001：2015標準的8.4條款要求進行控制。

? ? 最高管理者組織確定在組織的相關(guān)職能和各層次上的質(zhì)量目標和衡量方法，公司的質(zhì)量目標和衡量方法包含在經(jīng)營計劃中。質(zhì)量目標必須是可達成、可測量的，且與質(zhì)量方針保持一致。

質(zhì)量目標包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，并且落實顧客期望；目前公司質(zhì)量目標項目為：

a.顧客滿意率≥90%；

b.顧客意見有效處理率100%。

c.產(chǎn)品檢驗一次合格率≥95%。

公司運行了ISO9001：2015質(zhì)量管理休系、ISO14001:2015環(huán)境管理體系和ISO 45001：2018職業(yè)健康安全管理體系認證，并有效導(dǎo)入到各崗位，提升各部門的綜合管理水平。

2.3 質(zhì)量安全風(fēng)險管理與控制

質(zhì)量安全與風(fēng)險監(jiān)控方面。根據(jù)相關(guān)質(zhì)量法規(guī)要求，建立了《風(fēng)險和機遇控制程序》、《采購控制程序》、《檢測資源控制程序》、《產(chǎn)品交付控制程序》《產(chǎn)品檢驗控制程序》、《不合格品控制程序》及產(chǎn)品檢驗規(guī)范等相關(guān)的管理制度，管理與控制產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)鍵特性。通過設(shè)立質(zhì)量控制點對質(zhì)量控制點的人員能力、設(shè)備、作業(yè)指導(dǎo)書、環(huán)境等策劃，使得產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)鍵特性、重點特性存在的風(fēng)險處于控制中。

可靠性驗證試驗方面，公司質(zhì)量管理嚴格遵守國家法規(guī)和標準，實施并通過ISO 9001質(zhì)量管理體系認證，不斷完善質(zhì)量管理過程，通過技能比賽、推薦考核等程序，進行內(nèi)部檢驗團隊專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)與提升。同時，把質(zhì)檢人員分配到車間各工序，實行定人定崗定責(zé)，并將質(zhì)量考核作為車間和車間員工績效考核評比的重要內(nèi)容。對外加工點，通過加強生產(chǎn)過程控制、監(jiān)管和技術(shù)指導(dǎo)，全方位保證產(chǎn)品質(zhì)量合格率。

應(yīng)急管理方面，為預(yù)防突發(fā)事件的發(fā)生及發(fā)生突發(fā)性事件后的有序應(yīng)對，公司成立了安委會和應(yīng)急小組，制訂了《應(yīng)急準備及響應(yīng)控制程序》和相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案，對火災(zāi)、斷電和可能造成事故的事項有相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案，每年定期舉行消防演練和各種災(zāi)害應(yīng)急演練，確保突發(fā)事件發(fā)生后，各級部門都能有效應(yīng)對處置。

第三章 質(zhì)量誠信管理

公司的質(zhì)量誠信貫穿產(chǎn)品設(shè)計與生產(chǎn)、售后服務(wù)的全過程，建立了相關(guān)制度，加強員工的質(zhì)量責(zé)任感和質(zhì)量誠信教育，開展質(zhì)量承諾活動。建立了質(zhì)量事故報告制度和全流程可追溯制度，保障產(chǎn)品的質(zhì)量安全。

3.1、產(chǎn)品全生命周期質(zhì)量誠信管理

3.1.1產(chǎn)品設(shè)計誠信管理

公司規(guī)范設(shè)計開發(fā)，尊重知識產(chǎn)權(quán)。根據(jù)公司的整體戰(zhàn)略規(guī)劃，制訂新產(chǎn)品的開發(fā)計劃。在設(shè)計工作過程中充分考慮每個過程的內(nèi)外部環(huán)境，認真識別過程的輸入與輸出要求，設(shè)立相適應(yīng)的職能部門，確立部門的內(nèi)外部職責(zé)和相互協(xié)作關(guān)系，設(shè)定并控制過程的結(jié)果。為確保滿足關(guān)鍵要求，對承擔(dān)過程管理的相關(guān)部門設(shè)立了考核指標，對各崗位人員進行考核，以保證過程的長期有效性。公司在設(shè)計工作過程時充分考慮了新方法、新技術(shù)、新知識的應(yīng)用以及靈活性，并對過程中的時間周期、生產(chǎn)效率以及成本控制等要求予以設(shè)計控制。

在科技成果方面，公司目前公司擁有20多年行業(yè)沉淀，科研、創(chuàng)新能力雄厚，目前擁有專業(yè)的技術(shù)質(zhì)量管理人員，國家授權(quán)專利項目17項。公司目前已開發(fā)的建材產(chǎn)品有玻纖胎瀝青瓦、彩石金屬瓦、石油瀝青紙?zhí)ビ蜌帧⒕垡蚁┍]高分子防水卷材等10余個系列，近50種規(guī)格。

自公司創(chuàng)建以來，晶達人一直秉承“質(zhì)量第一，客戶至上”的經(jīng)營理念，并以引領(lǐng)國內(nèi)先進水平的技術(shù)、不斷創(chuàng)新的產(chǎn)品、可靠的質(zhì)量保證和完善的服務(wù)體系贏得了客戶的信賴，在激烈的市場競爭中，始終保持著領(lǐng)先地位。公司先后榮獲國家“高新技術(shù)企業(yè)”、 “浙江省建設(shè)科技成果推廣產(chǎn)品”、“浙江省質(zhì)量守誠信示范單位”、“浙江省自主創(chuàng)新優(yōu)質(zhì)量品牌承諾單位”、“中國建筑防水材料工業(yè)協(xié)會會員”、“省級企業(yè)研發(fā)中心”、“浙江省專精特新中小企業(yè)”等榮譽。

3.1.2原材料或零部件采購誠信管理

公司規(guī)范采購制度，完善管理體系。根據(jù)采購管理中的成本效益、質(zhì)量優(yōu)先、進度配合、公平競爭、“誠信為本、共同發(fā)展、追求卓越、崇尚創(chuàng)新?！钡仍瓌t，制定了《顧客或供方財產(chǎn)控制程序》、《經(jīng)營計劃控制程序》等相關(guān)程序文件，對采購相關(guān)工作進行制度規(guī)范。

實施供方績效評價體系，按照供應(yīng)商提供材料的重要性和質(zhì)量要求將供應(yīng)商進行分類管理。同時，根據(jù)供應(yīng)商管理相關(guān)制度對供應(yīng)商的交付、質(zhì)量、服務(wù)、過程審核等項目按月進行考核評分，考核的結(jié)果與供應(yīng)商的配套比例和貨款的支付掛鉤。根據(jù)供應(yīng)商的意愿，強化供方的幫扶力度，通過派駐人員指導(dǎo)、對供方質(zhì)量管理及檢驗人員進行培訓(xùn)等方式，為供應(yīng)商提供協(xié)助，提升供應(yīng)商質(zhì)量管理水平，確保來料質(zhì)量的持續(xù)穩(wěn)定。

3.1.3生產(chǎn)過程誠信管理

公司結(jié)合戰(zhàn)略目標進行過程設(shè)計，通過導(dǎo)入精益生產(chǎn)、加強自動化投入和信息化建設(shè)，提升產(chǎn)線的系統(tǒng)效率與穩(wěn)定性，并制定了《生產(chǎn)過程控制程序》、《不合格品控制程序》及《改進控制程序》等程序文件進行系統(tǒng)管控，規(guī)范生產(chǎn)過程，對影響產(chǎn)品質(zhì)量的相關(guān)要素進行控制，使生產(chǎn)過程按確定的程序在受控狀態(tài)下進行，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。

通過導(dǎo)入ERP系統(tǒng)，有效支持過程控制，實現(xiàn)流程的數(shù)據(jù)信息貫通，確保數(shù)據(jù)的及時性、準確性，達到數(shù)據(jù)的可視化管理和數(shù)據(jù)的唯一性和可追溯性。

人員管理：人員上崗前均進行崗前培訓(xùn)，關(guān)鍵崗位人員通過考試取得操作證后才能上崗，人員換崗應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)合格后經(jīng)生產(chǎn)及技質(zhì)部門確認。車間管理人員或者質(zhì)量經(jīng)理定期對員工進行質(zhì)量改進等相關(guān)培訓(xùn)，提高操作員工的質(zhì)量意識，要求車間工人嚴格按照規(guī)定進行生產(chǎn)操作。

設(shè)備管理：每年制訂設(shè)備的維護保養(yǎng)計劃并按計劃執(zhí)行，每天對設(shè)備進行點檢，涉及安全性能的設(shè)備每天按規(guī)定進行確認，確保設(shè)備的正常運行。

材料管理：嚴格進行材料標識管理，通過系統(tǒng)管控、員工自查、巡檢督查方式進行控制。IQC對不合格的物料進行鎖定和標識、隔離，未經(jīng)解綁，系統(tǒng)發(fā)不出鎖定的物料。

控制方法：遵循“不接收、不制造、不流轉(zhuǎn)不合格品”的“三不”原則，由員工進行自檢、互檢。專職檢驗員嚴格執(zhí)行首件檢驗、巡檢及出廠檢驗，切實保證終端產(chǎn)品質(zhì)量。車間嚴格執(zhí)行產(chǎn)前會議制度，產(chǎn)品上線前均組織生產(chǎn)、質(zhì)量、工程等相關(guān)崗位人員明確產(chǎn)品要求及歷史問題點，提前做好應(yīng)對的準備和明確過程質(zhì)量的控制重點，對于現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的可立即處理的質(zhì)量問題，車間主任或檢驗員及時組織相關(guān)人員改進；對于由長期數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，則通過召開周質(zhì)量例會或組織質(zhì)量攻關(guān)小組進行跟進直至完成閉環(huán)整改。

現(xiàn)場與安全管理：公司建立了現(xiàn)場管理指標，并嚴格按照5S標準執(zhí)行。每周組織巡廠和現(xiàn)場管理檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時進行通報并限期整改，并定期進行現(xiàn)場管理評比及獎勵活動。安全管理方面，公司制訂了有關(guān)安全管理制度及應(yīng)急預(yù)案，落實三級安全教育制度，對員工進行安全知識及技能培訓(xùn)，定期組織安全消防演練等應(yīng)急預(yù)案演練。

測量設(shè)備管理：每年制訂測量設(shè)備的周期檢定計劃并嚴格執(zhí)行。對涉及安全性能檢測的設(shè)備，利用檢測設(shè)備（或好樣\壞樣)每天進行確認點檢，確保測量設(shè)備的有效性。

3.1.4產(chǎn)品售后質(zhì)量誠信管理

公司根據(jù)客戶需求，展開售后服務(wù)責(zé)任。

1）對產(chǎn)品質(zhì)量及時進行跟蹤，營銷部每年行一次客戶滿意調(diào)查。與業(yè)界伙伴開放合作，持續(xù)為客戶和全社會創(chuàng)造價值。

2）在與市場業(yè)務(wù)員電話溝通時，詢問公司產(chǎn)品質(zhì)量情況，并及時將情況反饋給技質(zhì)部。

3）銷售部門應(yīng)定期回訪客戶，其目的就是要了解客戶對公司產(chǎn)品質(zhì)量控制的評價，以便進一步改善我們的工作。

4）每次回訪客戶，應(yīng)寫出書面報告并存檔，并派出專業(yè)技術(shù)人員予以支持，并給出最佳的解決方案。

5）嚴格按照相關(guān)標準組織生產(chǎn)、檢驗，對產(chǎn)品品質(zhì)負有完全責(zé)任，自發(fā)運之日起1個月內(nèi)或使用者購買十五日內(nèi)，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品品質(zhì)由瑕疵，無償為用戶調(diào)換同款式產(chǎn)品。

公司本著誠實守信的原則,與客戶建立長期良好的戰(zhàn)略合作關(guān)系,客按照公正公平、互惠互利的原則實現(xiàn)了共同發(fā)展:在顧客需求的識別上,公司盡最大可能了解顧客需求,建立并實施了《顧客滿意度控制程序》;確立顧客滿意度指標并領(lǐng)先同行,增強了顧客對購買公司產(chǎn)品的信心。

3.2 質(zhì)量文化建設(shè)

3.2.1員工教育

公司將員工學(xué)習(xí)和發(fā)展視為“投資”，把創(chuàng)建學(xué)習(xí)型組織，營造全員學(xué)習(xí)的氛圍作為長期發(fā)展戰(zhàn)略的重要組成部分。隨著公司規(guī)模的擴大和全球化發(fā)展戰(zhàn)略的實施，公司將員工培訓(xùn)工作提到了議事日程，短期培訓(xùn)班已不適應(yīng)公司發(fā)展的要求，公司急需對全體員工進行有計劃、系統(tǒng)地進行培訓(xùn)，以提高員工的整體素質(zhì)。同時，還與咨詢公司建立合作，派出班組長、工程、質(zhì)量、采購和人力資源等骨干人員參加培訓(xùn)。

? ?公司每年針對實際和市場形勢，識別各部門的培訓(xùn)需求，制定員工培訓(xùn)規(guī)劃和年度計劃，開展職工教育培訓(xùn)，包括質(zhì)量意識、質(zhì)量知識、質(zhì)量管理制度、專業(yè)知識等培訓(xùn)內(nèi)容。公司每年制定并下發(fā)了《年度培訓(xùn)計劃》等，對質(zhì)量誠信教育進行了安排布置。

根據(jù)公司教育培訓(xùn)方案對全體員工進行了質(zhì)量誠信和質(zhì)量管理意識方面的教育培訓(xùn)，做到有計劃，有安排，有檢查，有考核，有總結(jié)，確保了培訓(xùn)效果和質(zhì)量。

3.2.2誠信自律

?公司在品牌知名度不斷提升的同時，始終將企業(yè)質(zhì)量誠信建設(shè)視為重要的一環(huán)。樹立先進的企業(yè)價值觀和正確的經(jīng)營理念，守法經(jīng)營，自覺接受有關(guān)部門的監(jiān)督管理。真實、準確、及時、完整地在公司官網(wǎng)上披露信息，確保相關(guān)方都能夠及時的獲取公司發(fā)布的信息。?

3.2.3 企業(yè)文化

高層領(lǐng)導(dǎo)為使員工和相關(guān)方了解組織價值觀等企業(yè)文化，通過多種方式和途徑（表3.2.3-1），全方位、多角度的向員工、顧客、供應(yīng)商、政府及社會組織進行溝通，實現(xiàn)評價，達到推介企業(yè)，促進企業(yè)文化不斷繁榮、發(fā)展。

表3.2.3-1 企業(yè)文化的傳播方式

對象 宣傳渠道 宣傳內(nèi)容 效果 評價機制

內(nèi)部 員工 通訊平臺、微信公眾號、官網(wǎng)、年會、培訓(xùn)、優(yōu)秀文化案例等 文化制度、活動展示、優(yōu)秀文化案例、優(yōu)秀員工事跡、高層講文化與自身創(chuàng)業(yè)故事 提高員工企業(yè)文化認知度、認同度、滿意度 員工滿意度調(diào)查、標桿員工等

外部 顧客 信息窗、微信公眾號、文化墻、文化案例傳播、員工培訓(xùn)等 文化動態(tài)、優(yōu)秀文化案例、文化講解、成果展示 提高客戶公司文化認同度 滿意度調(diào)查、企業(yè)文化認同等

供方 微信公眾號、供應(yīng)商會、官網(wǎng)等 質(zhì)量文化、效率文化 質(zhì)量承諾書的簽訂 ?提高交付效率和質(zhì)量、文化落地情況和效果

股東 官網(wǎng)、股東會等 企業(yè)使命、企業(yè)愿景 投資交流活動、文化之旅 股東認可、投資交流頻次

社會 文化交流、企業(yè)文化交流等 社會貢獻、企業(yè)使命、企業(yè)愿景、黨建文化 文化之旅、黨建文化訪問、企業(yè)文化訪問 提升社會知名度、交流接待數(shù)量

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3.3營造誠信守法環(huán)境

3.3.1恪守誠信

公司恪守商業(yè)道德，堅持誠信經(jīng)營和公平競爭原則。公司從多年的經(jīng)營實踐中總結(jié)提煉的價值觀就是“節(jié)能、高效，和諧、環(huán)保、安全、發(fā)展境。”，并以此為準繩奉行不止，高層領(lǐng)導(dǎo)帶頭學(xué)習(xí)《公司法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《環(huán)境保護法》、《勞動法》等法律法規(guī)培養(yǎng)對客戶講誠信，重合同，守信用；對社會講誠信，守公德，行公益的行為準則。針對內(nèi)外貿(mào)易，公司從不違約，也從不因為價格、質(zhì)量、交貨期、收付款等問題與客商發(fā)生過糾紛，深受國內(nèi)外客戶的信賴。

3.3.2遵紀守法

公司高管帶頭認真學(xué)習(xí)《公司法》、《合同法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《安全生產(chǎn)法》等有關(guān)法律，在國家規(guī)定的法令、規(guī)章、制度范圍內(nèi)進行生產(chǎn)經(jīng)營活動，遵守企業(yè)的章程、決議、制度，并通過簽訂保密協(xié)議、競業(yè)協(xié)議、授權(quán)代理職務(wù)協(xié)議等方式，堅持合法經(jīng)營，依法納稅，誠信為本，一切活動遵守中國的法律、法令和有關(guān)條例規(guī)定。

公司認真貫徹執(zhí)行《勞動法》等國家相關(guān)法律法規(guī)，依法與所有員工簽訂勞動合同，成立了完善的工會組織，積極保障員工權(quán)益，并將涉及員工利益的薪酬、勞動安全、社會保險與福利、職業(yè)培訓(xùn)等內(nèi)容進行具體規(guī)定，定期組織體檢及健康培訓(xùn)，有效維護了員工的合法權(quán)益。公司導(dǎo)入ISO 45001職業(yè)安全健康體系認證，通過對公司的生產(chǎn)和管理活動進行有效控制，針對人的不安全行為和物的不安全狀態(tài)及企業(yè)管理的缺陷等進行全員、全過程的安全管理，并積極組織開展“5S”管理、安全操作培訓(xùn)等一系列活動，此外積極進行生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)通風(fēng)改造、安裝廢氣處理設(shè)備等，不斷改善員工的生活和工作環(huán)境。

第四章? 質(zhì)量管理基礎(chǔ)

4.1 標準管理

公司注重標準化體系建設(shè)，將標準化工作作為企業(yè)的一項主要工作。建立了較為完備的企業(yè)標準化體系。質(zhì)量管理標準方面，以ISO 9001質(zhì)量管理體系要求為基礎(chǔ)，結(jié)合公司的實際情況，形成了質(zhì)量管理體系文件。

公司管理體系文件結(jié)構(gòu)

公司建立了以技術(shù)標準為主體，層次分明、機構(gòu)合理、覆蓋各專業(yè)的標準體系。

4.2 計量管理

公司嚴格執(zhí)行《中華人民共和國計量法》等文件法規(guī)，從進貨檢驗、工序檢驗、成品檢驗、檢測中心的檢測設(shè)備；生產(chǎn)過程的計量檢測設(shè)備建立了系統(tǒng)的體系和控制方法。設(shè)有專職計量人員負責(zé)設(shè)備的選型、委外校準/檢定、和確認。和在用檢測設(shè)備的定期委外校準或檢定工作，并增加內(nèi)部定期核查的方法為公司的計量管理的規(guī)范化提供了有力的保障。

為確保產(chǎn)品質(zhì)量，在生產(chǎn)工藝中嚴格過程控制，對操作工使用的檢測工具、計量器具定期校準，確保計量設(shè)備計量的準確性。

對計量器具從采購、入庫出庫嚴格按照審批計劃和管理程序執(zhí)行，倉庫有專人保管計量器具，建立臺帳和登記手續(xù)，計量器具的領(lǐng)用出庫必須通過檢定或校準并經(jīng)過計量確認方可投入使用；對在用的計量器具嚴格按周期檢定/校準和確認，強化現(xiàn)場檢查和監(jiān)管，掌握其使用情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。? ? ? ??

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4.3 認證管理

為全面提升產(chǎn)品質(zhì)量，確保各項生產(chǎn)經(jīng)營活動規(guī)范及標準，公司先后通過ISO 9001管理體系認證、ISO 14001管理體系及ISO 45001管理體系。

公司堅持“預(yù)防環(huán)境污染、遵守法律法規(guī)、提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品；持續(xù)改進體系、規(guī)范安全生產(chǎn)、營造健康企業(yè)?！钡墓芾矸结?，通過加強對生產(chǎn)全過程的污染控制，能源、資源的合理使用，不斷降低能耗，節(jié)約成本，減少污染，以及倡導(dǎo)健康生活方式，關(guān)注員工職業(yè)健康，努力改善工作環(huán)境。為確保體系的高效運行、持續(xù)改進，采用內(nèi)審加外審的體系運行模式，針對存在的問題和不足進行改進和完善，結(jié)合管理提升活動，對管理文件、記錄進行梳理，真正實現(xiàn)閉環(huán)式管理和文件的標準化管理模式，確保公司體系運行的規(guī)范、科學(xué)、高效。

4.4 特種設(shè)備安全管理?

我公司按照國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準等的要求，建立和完善了安全生產(chǎn)管理制度、設(shè)備管理制度和安全操作規(guī)程。加強對職工的宣傳教育，狠抓制度的落實工作，確保了各項制度的貫徹落實，有效杜絕了“三違” 現(xiàn)象發(fā)生。

為了有效防范重、特大事故的發(fā)生，公司制定了《特種設(shè)備和特種作業(yè)人員管理制度》，加強了對特種設(shè)備和特種作業(yè)人員的安全管理，對特種設(shè)備定期進行保養(yǎng)和檢測，及時整改存在的問題，確保設(shè)備保持良好的運行狀態(tài)。公司的特種作業(yè)人員，經(jīng)過上級主管部門培訓(xùn)并考試合格后，持證上崗，規(guī)范操作，確保了作業(yè)安全。

第五章 產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任

5.1 產(chǎn)品質(zhì)量水平

本公司主要產(chǎn)品主要各類玻纖胎瀝青瓦、彩石金屬瓦、石油瀝青紙?zhí)ビ蜌帧⒕垡蚁┍]高分子防水卷材等，產(chǎn)品達到“浙江制造”認證標準的水平。

產(chǎn)品的關(guān)鍵和重要特性必須經(jīng)過100%工序檢測合格才進行轉(zhuǎn)序。

?5.2 產(chǎn)品售后責(zé)任

? 公司根據(jù)客戶需求，展開售后服務(wù)責(zé)任。

1）對產(chǎn)品質(zhì)量及時進行跟蹤，銷售部門每年行一次客戶滿意調(diào)查。與業(yè)界伙伴開放合作，持續(xù)為客戶和全社會創(chuàng)造價值。

2）在與市場業(yè)務(wù)員電話溝通時，詢問公司產(chǎn)品質(zhì)量情況，并及時將情況反饋給技質(zhì)部。

3）技質(zhì)部應(yīng)定期拜訪客戶，其目的就是要了解客戶對公司產(chǎn)品質(zhì)量控制的評價，以便進一步改善我們的工作。

4）每次拜訪客戶，都應(yīng)寫出書面報告并存檔，并派出專業(yè)技術(shù)人員予以支持，并給出最佳的解決方案。

? 公司本著誠實守信的原則,與客戶建立長期良好的戰(zhàn)略合作關(guān)系,客按照公正公平、互惠互利的原則實現(xiàn)了共同發(fā)展:在顧客需求的識別上,公司盡最大可能了解顧客需求,建立并實施了《顧客滿意度控制程序》;重點確立顧客滿意度指標并領(lǐng)先同行,增強了顧客對購買公司產(chǎn)品的信心。

5.3企業(yè)社會責(zé)任

公司在專注于經(jīng)營發(fā)展的同時，也不遺余力地參與到慈善事業(yè)中，承擔(dān)起自己的各項社會責(zé)任，公司具體在社會責(zé)任方面的作為，詳見《社會責(zé)任報告》。

第六章? 產(chǎn)品質(zhì)量承諾

6.1 質(zhì)量投訴處理

投訴的處理流程：營銷部負責(zé)收集客戶信息，接收和處理客戶的投訴。營銷部的具體職責(zé)是：

客戶質(zhì)量投訴、三包索賠、外部退/換貨接收處理；

外部質(zhì)量處理支持、重大售后服務(wù)的組織與落實；

配合品質(zhì)人員做好質(zhì)量信息的處理回復(fù)；

客戶質(zhì)量要求識別輸入、傳達與管理；

與公司內(nèi)部技質(zhì)部門以及外包售后單位接口做好售后服務(wù)工作；

外部質(zhì)量運行、客戶質(zhì)量滿意度分析與組織改善，最大限度減少顧客不滿和業(yè)務(wù)流失。

銷售部門負責(zé)接收、收集顧客的抱怨/投訴，將顧客的意見記錄，通過《客戶投訴登記》或顧客專用格式，將相關(guān)信息傳遞到技質(zhì)部，技質(zhì)部接到顧客投訴反饋信息后，24小時內(nèi)由總經(jīng)理組織相關(guān)部門進行顧客訪問和現(xiàn)場處理。

若分析確認的結(jié)果是本公司的制造質(zhì)量問題，技質(zhì)部組織相關(guān)人員分析原因，以確定根本原因，提出糾正和預(yù)防措施并組織實施，適當(dāng)采用與風(fēng)險相適應(yīng)的防錯技術(shù)。技質(zhì)部評價糾正和預(yù)防措施的有效性，防止問題的再次發(fā)生。

投訴信息的積累、分析。售后服務(wù)、技質(zhì)部負責(zé)定期對顧客投訴情況進行統(tǒng)計。技質(zhì)部負責(zé)對顧客反饋回的《售后服務(wù)記錄單》、《更換單》等單據(jù)、無具體故障件退回的情報展開分析，制訂解決的措施，跟蹤解決措施的有效性直至問題關(guān)閉。

6.2產(chǎn)品質(zhì)量承諾

為構(gòu)建誠信經(jīng)營、公平競爭的市場環(huán)境，切實保證產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)質(zhì)量，維護消費者合法權(quán)益，公司向社會作出鄭重承諾：

依法依規(guī)做精品

嚴格遵守《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《消費者權(quán)益保護法》、浙江制造標準等法規(guī)和標準，嚴格執(zhí)行相關(guān)質(zhì)量標準，不制假，不售假，杜絕虛假宣傳，堅決抵制假冒偽劣，欺詐消費者等失信行為。落實企業(yè)的質(zhì)量主體責(zé)任，自覺接受監(jiān)督，以匠心制造精品，滿足消費者對高質(zhì)量產(chǎn)品的期待和要求，成為國內(nèi)外建材領(lǐng)域的知名品牌。

快速響應(yīng)做服務(wù)

推進售后服務(wù)體系建設(shè)，落實三包措施及公司的各項承諾，對消費者及客戶的投訴做出快速響應(yīng)。并承諾，對于顧客的投訴:響應(yīng)時間應(yīng)不超過 12 小時，24小時內(nèi)提出解決方案。

邁向目標零缺陷

加強全員、全過程、全方位的質(zhì)量管理，推行先進的質(zhì)量管理方法，完善質(zhì)量保證體系，加強原材料、生產(chǎn)過程和產(chǎn)品出廠等全過程質(zhì)量控制。

第三部分 結(jié)語

自公司成立以來，公司嚴格遵守《公司法》《勞動法》《勞動合同法》《產(chǎn)品質(zhì)量法》和《消費者權(quán)益保護法》等法律法規(guī)，自覺履行公司章程及公司制度，堅持“經(jīng)營優(yōu)質(zhì)低碳建材，美化環(huán)境；參與社會慈善事業(yè)，回報社會”的管理理念，保障員工的合法權(quán)益，堅持“倡導(dǎo)中國建材行業(yè)新的商業(yè)文明”的使命，為實現(xiàn)“成為一家全球化建材實體銷售網(wǎng)絡(luò)集團”的愿景而努力。與此同時，學(xué)習(xí)世界級先進企業(yè)的管理模式，優(yōu)化內(nèi)部管理流程、整合管理方法，為實現(xiàn)“浙江制造”國內(nèi)領(lǐng)先、國際一流的目標持續(xù)努力。

品質(zhì)是每一個成功企業(yè)的永恒追求。隨著行業(yè)的不斷發(fā)展和消費者消費觀念的成熟，對產(chǎn)品的質(zhì)量要求將會不斷提高。作為一個負責(zé)任的企業(yè)，晶達在質(zhì)量誠信體系建設(shè)上的腳步將永不停歇。我們將以浙江制造“品字標”認證為契機，認真夯實質(zhì)量管理基礎(chǔ)，推動企業(yè)的精益化、信息化、自動化工作，持續(xù)完善管理體系，提升質(zhì)量管理水平，以公司戰(zhàn)略及“質(zhì)量第一，客戶至上”的質(zhì)量方針為指引，努力夯實質(zhì)量誠信基礎(chǔ)，持續(xù)提升產(chǎn)品質(zhì)競爭力，并向著成為全球園林設(shè)備領(lǐng)跑者的目標不斷邁進！

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?浙江晶達建材科技有限公司

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2023年5月